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公开时间：2024年8月19日
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出表表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
学校主要职责是实施初高中学历教育。全面贯彻党和国家教育方针，严格按照上级部门的政策和会议要求开展素质教育，开展依法治校，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
学校现辖校本部、介福路校区和高新校区三个校区，现有教师五百余人，在校学生七千余人。
二、机构设置
单位设下列7个内设机构：党政办、学校发展中心、学生发展中心、课程教学中心、教师发展中心、综合保障中心、合作交流中心。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为15364万元。与2022年度收、支总计11097万元相比，收、支总计各增加4267万元，增长35.45%。主要变动原因是2023年收到财政拨款3433万元支付高新校区租金，2022年无此对应收入。
(图1：收、支决算总计变动情况图单位：万元)
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计15364万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14190万元，占92.3%;政府性基金预算财政拨款收入27万元，占0.2%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入594万元，占3.9%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入553万元，占3.6%。
(图2：收入决算结构图)(饼状图)
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计15364万元，其中：基本支出10814万元，占70%;项目支出4550万元，占30%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
(图3：支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为14217万元，2022年财政拨款收、支总计10536万元，2023年与2022年相比，财政拨款收、支各增加3681万元，增涨34.94%，主要变动原因是2023年收到财政拨款3433万元支付高新校区租金，2022年无此对应收入。
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况单位：万元)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出14190万元，占本年支出合计的92.3%。2022年一般公共预算财政拨款支出10536万元，占本年支出合计的95%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加3654万元，增长34.68%。主要变动原因：一是2023年收到财政拨款3433万元支付高新校区租金，2022年无此对应收入;二是2023年按照政策补缴了2022年及2023年由于机关事业单位养老保险基数调整补差导致的差额303万元。
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况单位：万元)
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出14190万元，主要用于以下方面;教育支出11565.78万元，占81.5%;文化旅游体育与传媒支出2.2万元，占0.02%;社会保障和就业支出1372.84 万元，占9.67%%;卫生健康支出502.23 万元，占3.54%;住房保障支出747.41 万元，占5.27%。
(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为14190万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：支出决算为2578.68万元，完成预算100%。
2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：支出决算为6538.10 万元，完成预算100%。
3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：支出决算为1万元，完成预算100%。
4.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：支出决算2448万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：支出决算2.2万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算218.39 万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算1108.70 万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算45.75 万元，完成预算100%。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为496.84 万元，完成预算100%。
10.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为5.39 万元，完成预算100%。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为747.41 万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出9736万元，其中：人员经费9533万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费203万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年使用财政拨款安排支出“三公”经费24.95万元，完成预算100%。无出国组数及人数，公务车购置1辆，价值24.95万元，无公务接待。截止2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中轿车2辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算24.95万元，占100%;公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2022年相同。
2.公务用车购置及运行维护费支出24.95万元,完成预算100%。其中：公务用车购置支出24.95万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年相同。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次(不包括陪同人员)，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出27万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我校非机关单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，政府采购支出总额89.81万元，其中政府采购货物支出89.81万元，政府采购服务支出0万元，主要用于日常办公设备和教学设施设备采购。授予中小企业合同金额89.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省遂宁中学共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于外出处理公务、扶贫、培训、交流学习接待等，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对高新校区租赁费项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。组织对8个项目开展绩效自评，绩效自表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学生学费及住宿费收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学教育的资助，捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出表表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
